7月17日，中央廣播電視總臺(tái)公布了2019年度部門決算，中央廣播電視總臺(tái)2019年度部門決算編制范圍為中央廣播電視總臺(tái)本級(jí)。

劃重點(diǎn)：

一、中央廣播電視總臺(tái) 2019 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

中央廣播電視總臺(tái) 2019 年度收入總計(jì) 341046.83 萬(wàn)元，其中：本年收入 284413.91 萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56632.92 萬(wàn)元；支出總計(jì) 341046.83 萬(wàn)元，其中：本年支出 266316.63 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 74730.2 萬(wàn)元。

二、中央廣播電視總臺(tái) 2019 年度收入決算情況說(shuō)明

中央播電視總臺(tái) 2019 年度收入總計(jì) 284413.91 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 284350.91 萬(wàn)元（含基建），占比 99.98%；其他收入 63 萬(wàn)元，占比 0.02%。

三、中央廣播電視總臺(tái) 2019 年度支出決算情況說(shuō)明

中央廣播電視總臺(tái) 2019 年度支出合計(jì) 266316.63 萬(wàn)元，其中：基本支出 7850.57 萬(wàn)元，占比 3.0%；項(xiàng)目支出 258466.06萬(wàn)元，占比 97.0%。

四、中央廣播電視總臺(tái) 2019 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

中央廣播電視總臺(tái) 2019 年度財(cái)政撥款總計(jì) 340983.83 萬(wàn)元，其中：本年收入 284350.91 萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56632.92 萬(wàn)元；財(cái)政撥款本年支出 266253.63 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 74730.214萬(wàn)元。

五、中央廣播電視總臺(tái) 2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

中央廣播電視總臺(tái) 2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 266253.63 萬(wàn)元，其中：基本支出 7787.57 萬(wàn)元，占比 2.9%；項(xiàng)目支出 258466.06 萬(wàn)元，占比 97.1%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況說(shuō)明

中央廣播電視總臺(tái) 2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出266253.63 萬(wàn)元，主要用于以下方面：外交（類）支出 422 萬(wàn)元，占 0.16%；文化旅游體育與傳媒（類）支出 258742.92 萬(wàn)元，占97.18%；衛(wèi)生健康（類）支出 54.87 萬(wàn)元，占 0.02%；住房保障（類）支出 7033.84 萬(wàn)元，占 2.64%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

中央廣播電視總臺(tái)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為317163.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)為266253.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.9%。

六、中央廣播電視總臺(tái) 2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥 款基本支出決算情況說(shuō)明

中央廣播電視總臺(tái)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)7787.57萬(wàn)元，主要為住房保障支出及按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出。

七、中央廣播電視總臺(tái) 2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

中央廣播電視總臺(tái)2019年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、關(guān)于中央廣播電視總臺(tái) 2019 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中央廣播電視總臺(tái)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目39個(gè)，共涉及資金277450.91萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總額的100.0%。

中央廣播電視總臺(tái)組織對(duì)2019年度14個(gè)重點(diǎn)二級(jí)項(xiàng)目開展了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及金額132197萬(wàn)元。14個(gè)項(xiàng)目均委托“中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”開展績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目立項(xiàng)程序依據(jù)規(guī)范，資金投入合理,資金使用規(guī)范,制度健全,執(zhí)行有效;基本能夠完成產(chǎn)出目標(biāo),達(dá)到預(yù)期效果。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

中央廣播電視總臺(tái)今年在中央部門決算中反映“文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”一個(gè)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為94.7分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2221萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2221萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)了對(duì)外文化貿(mào)易發(fā)展，優(yōu)化了海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大了中文電視覆蓋范圍。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：受項(xiàng)目在實(shí)際執(zhí)行中因地理環(huán)境和市場(chǎng)不確定因素影響，成本指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的實(shí)際完成值與年度指標(biāo)值略有偏差。下一步改進(jìn)措施：提高年度績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的精準(zhǔn)度，充分考慮實(shí)際執(zhí)行中的困難和不確定因素，挖掘項(xiàng)目潛力，形成績(jī)效目標(biāo)管理與項(xiàng)目進(jìn)展有機(jī)結(jié)合的機(jī)制。