9月3日，北京廣播電視臺公示了2019年度部門決算。DVBCN注意到，該年度總收入比上一年減少了1.43億元；該年度總支出比上一年減少了1.37億元。

一般公共預(yù)算中，其“廣播電視”2019年度決算為189,904.09萬元，比2019年年初預(yù)算增加19,707.05萬元，增長11.58%。原因為，使用了2018年末項目結(jié)余資金，主要用于制播全面高清化和奧運頻道開辦費。

以下2019年度北京臺部門決算的全部內(nèi)容：

目 錄

第一部分 2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2019年度部門決算說明

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

一、部門基本情況

(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京廣播電視臺職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2019〕74號)，北京廣播電視臺內(nèi)設(shè)16個職能部室和8個事業(yè)中心。下屬預(yù)算單位有：北京廣播電視臺本級、北京電視臺、北京人民廣播電臺、北京廣播電視臺服務(wù)中心、北京廣播電視報社、中華世紀壇藝術(shù)館。

我臺的主要職責(zé)是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。堅持正確輿論導(dǎo)向，統(tǒng)籌組織重大宣傳報道，引導(dǎo)社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督工作。組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視精品節(jié)目。推動廣播電視媒體、新興媒體融合發(fā)展，提升全媒體、多平臺影響力。加強國際傳播能力建設(shè)，講好中國故事，展示北京形象。加強技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)人員構(gòu)成情況

本部門事業(yè)編制2,571人，實有人數(shù)1,593人。

二、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計543,534.23萬元，比上年減少31,783.97萬元，下降5.52%。

(一)收入決算說明

2019年度本年收入合計495,401.54萬元，比上年減少14,267.15萬元，下降2.8%，其中：財政撥款收入194,076.88萬元，占收入合計的39.18%；上級補助收入14,427.67萬元，占收入合計的2.91%；事業(yè)收入276,603.12萬元，占收入合計的55.83%；經(jīng)營收入1,709.30萬元，占收入合計的0.35%；其他收入8,584.58萬元，占收入合計的1.73%。

(二)支出決算說明

2019年度本年支出合計532,557.42萬元，比上年減少13,696.04萬元，下降2.51%，其中：基本支出384,736.66萬元，占支出合計的72.24%；項目支出146,483.62萬元，占支出合計的27.51%;經(jīng)營支出1,337.13萬元，占支出合計的0.25%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計210,148.69萬元，比上年減少20,164.34萬元，下降8.76%。主要原因：2019年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出202,741.47萬元，主要用于以下方面：教育支出1.18萬元，占本年財政撥款支出0%；文化旅游體育與傳媒支出202,740.29萬元，占本年財政撥款支出100%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、"教育支出"2019年度決算1.18萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.39萬元，下降54%。其中：

"進修及培訓(xùn)"2019年度決算1.18萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.39萬元，下降54%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮培訓(xùn)支出。

2、"文化旅游體育與傳媒支出"2019年度決算202,740.29萬元，比2019年年初預(yù)算增加19,585.50萬元，增長10.69%。其中：

"文化和旅游"2019年度決算12,836.21萬元，比2019年年初預(yù)算減少121.54萬元，下降0.94%。主要原因：2019年末有項目支出結(jié)余,主要結(jié)余資金為景觀照明和設(shè)備設(shè)施改造項目。

"廣播電視"2019年度決算189,904.09萬元，比2019年年初預(yù)算增加19,707.05萬元，增長11.58%。主要原因：使用了2018年末項目結(jié)余資金，主要用于制播全面高清化和奧運頻道開辦費。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度無此項支出。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出75,945.18萬元，未使用政府性基金財政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

"三公"經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)18.83萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算24.36萬元減少5.53萬元。其中：

1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)15.26萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)16.95萬元減少1.69萬元。主要原因：厲行節(jié)約壓縮出國經(jīng)費；2019年因公出國(境)費用主要用于國際電影節(jié)海外推廣等方面，2019年5月，參加第72屆戛納國際電影節(jié)，在戛納國際電影節(jié)舉辦了"北京之夜--北京國際電影節(jié)戛納推介會"，拜訪了希臘獨立制片人協(xié)會等；2019年9月，參加第76屆威尼斯國際電影節(jié)和第44屆多倫多國際電影節(jié)，在多倫多國際電影節(jié)舉辦了"北京之夜"--北京國際電影節(jié)多倫多推介會，拜訪了加拿大影視管理局等；2019年11月，參加第40屆美國電影市場，在洛杉磯舉辦了"北京之夜--北京國際電影節(jié)洛杉磯推介會"，拜訪了澳大利亞影視藝術(shù)學(xué)院，會見了泰國國家電影辦公室旅游資源部負責(zé)人、國際知名電影媒體《綜藝》亞洲區(qū)銷售總監(jiān)、《綠皮書》編劇等世界各國電影行業(yè)代表，進行北京國際電影節(jié)海外推廣工作。2019年組織因公出國(境)團組3個、7人次，人均因公出國(境)費用2.18萬元。

2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，本部門2019年未使用財政撥款安排公務(wù)接待費。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)3.58萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.41萬元減少3.83萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)3.58萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.41萬元減少3.83萬元，主要原因：厲行節(jié)約壓縮開支。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修1.87萬元，公務(wù)用車保險0.67萬元，公務(wù)用車其他支出0.04萬元。2019年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費1.19萬元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度無此項支出。

三、政府采購支出情況

2019年本部門政府采購支出總額5,003.13萬元，其中：政府采購貨物支出2,441.49萬元，政府采購服務(wù)支出2,561.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,512.79萬元，占政府采購支出總額的70.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,459.41萬元，占政府采購支出總額的29.17%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2019年本部門車輛524臺，12,370.40萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1,518臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

六、政府購買服務(wù)支出說明

2019年本部門無政府購買服務(wù)支出。

七、專業(yè)名詞解釋

1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

5.融媒體中心：整合我臺各類廣播、電視、新媒體資源和渠道，建設(shè)適應(yīng)新媒體多維協(xié)同傳播需求和流程的綜合信息系統(tǒng)平臺，打造以廣播電視移動端音視頻為載體的新型主流媒體。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

一、績效評價工作開展情況

北京廣播電視臺對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目19個，占部門項目總數(shù)的50.00%，涉及金額89,653.07萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額980.76萬元，評價得分86.68分；簡易程序評價項目18個，涉及金額88,672.31萬元，評價得分在90分(含90分)以上的8個，評價得分在75-90分(含75分)以上的10個，評價得分在60-75分(含60分)的0個，評價得分在60分以下的0個。

二、項目績效評價報告

(一)評價對象概況

評價項目：中華世紀壇傳統(tǒng)文化季2019

中華世紀壇藝術(shù)館自2017年春節(jié)期間推出的傳統(tǒng)文化品牌項目，已經(jīng)成功舉辦兩屆，是中華世紀壇藝術(shù)館在中華民族步入偉大復(fù)興征程的背景下，聯(lián)合多方機構(gòu)策劃推出的傳統(tǒng)文化品牌項目集合季。傳統(tǒng)文化季以創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展為指導(dǎo)方針，以研究闡發(fā)、教育普及、保護傳承、創(chuàng)新發(fā)展、傳播交流為研究課題，集合文化主題展、非遺展演、非遺文創(chuàng)市集為主體的品牌項目群。通過內(nèi)容形式創(chuàng)新、傳播交流形式創(chuàng)新和教育形式創(chuàng)新，致力于將中華世紀壇建設(shè)成為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、革命文化、先進文化的協(xié)同創(chuàng)新中心、研究展示平臺和愛國主義教育基地。同時還將打造充分展現(xiàn)首都源遠流長的古都文化、豐富厚重的紅色文化、特色鮮明的京味文化、蓬勃興起的創(chuàng)新文化的示范性非遺傳承基地。

(二)評價結(jié)論

通過"中華世紀壇傳統(tǒng)文化季2019"項目的實施，傳播了中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的內(nèi)涵，為推進首都全國文化中心建設(shè)貢獻了力量。但該項目在決策、管理和績效三方面仍存在不足，有待進一步提高。

經(jīng)專家評議，"中華世紀壇傳統(tǒng)文化季2019"項目綜合得分86.68分，其中項目決策14.22分，項目管理26.46分，項目績效46.00分。項目績效評定級別為"良好"。

(三)存在問題

1.項目在前期專家論證工作過程中，專家組成員中包含項目單位負責(zé)人，項目立項專家論證的客觀性不充分。

2.個別指標(biāo)設(shè)定細化、量化程度不夠，如：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)中未能體現(xiàn)展出、演出和活動的品質(zhì)細化量化指標(biāo)，不易反映預(yù)算保障的現(xiàn)有投入產(chǎn)出對應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.項目資金支付不夠規(guī)范，存在未嚴格按合同約定時間付款現(xiàn)象。如：支付北京視銳達科技有限公司展覽服務(wù)費及支付天禹文化集團有限公司服務(wù)費，均未按合同約定時間分期支付。

4.合同管理規(guī)范性有待提高，如：與中國民族博物館簽訂七夕、重陽文化展示系列合同，合同簽訂日期2019年8月7日，合同條款中項目擬定時間7月-10月；與北京視悅達公司簽訂中國茶文化活動承辦合同，合同簽訂日期2019年4月16日，約定服務(wù)期3月-4月；與天禹文化集團簽訂初心主題展覽合同，合同簽訂日期3月15日，約定服務(wù)期2月-3月。

5.付款審批程序中部門經(jīng)理和經(jīng)辦人為同一人，不符合內(nèi)控管理的要求。

6.成交供應(yīng)商部分中標(biāo)通知書(成交通知書)缺少發(fā)出日期。

7.項目結(jié)束后項目單位對各項工作分別進行了相關(guān)驗收工作，出具了書面驗收材料，提供了三份驗收材料，資料歸集及驗收工作有待進一步完善。

(四)建議

1.論證是決策程序的重要手段，建議項目進一步加強前期論證工作，聘請獨立、專業(yè)的相關(guān)專家進行充分論證，提高決策程序的科學(xué)性、客觀性、合理性，為項目開展奠定基礎(chǔ)。

2.建議項目單位進一步加強項目績效管理，設(shè)定科學(xué)合理的績效目標(biāo)，細化量化的績效指標(biāo)，注意目標(biāo)和指標(biāo)與項目內(nèi)容和資金預(yù)算的匹配度及可考量性。在項目申請初期按照項目設(shè)置的目的明確項目的績效目標(biāo)及分解指標(biāo)，明確項目的產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)和社會效益，建立完整的預(yù)算支出績效評價指標(biāo)體系。

3.建議項目單位加強對項目的統(tǒng)籌管理，嚴格按照合同約定及相關(guān)內(nèi)控制度支付資金，避免產(chǎn)生實際執(zhí)行與合同約定不符的事項，降低財政資金的使用風(fēng)險。

4.提高合同管理和資金管理的嚴謹性，完善相關(guān)合同管理制度，并嚴格按照相關(guān)制度執(zhí)行，保障合同執(zhí)行的效率、效果，規(guī)避合同風(fēng)險。

5.及時完整歸集項目績效資料，建立健全成效評價指標(biāo)統(tǒng)計和分析體系，完善成本效益標(biāo)準(zhǔn)。

6.進一步開拓項目宣傳渠道，提升項目知名度，擴大影響力，提升項目經(jīng)濟性。