近日，湖北廣播電視臺(tái)公示了2019年部門決算信息。經(jīng)DVBCN梳理，該年度湖北臺(tái)總收入達(dá)86800.8萬元，較上年增加38430.2萬元，增幅79.4%，湖北臺(tái)稱增長(zhǎng)的主要原因在于參政補(bǔ)助收入增加所致。

主要的收入構(gòu)成中：

（1）財(cái)政補(bǔ)助收入67447.7萬元，較上年增加32286萬元，增幅92%，主要為2019年新增廣電傳媒基地八年期地方債1億元、廣電傳媒基地專項(xiàng)建設(shè)資金1.6億元、長(zhǎng)江云省級(jí)融媒平臺(tái)項(xiàng)目5000萬元和技術(shù)設(shè)備更新改造經(jīng)費(fèi)2490萬元；

（2）事業(yè)收入4570.4萬元，主要為所屬事業(yè)單位傳輸費(fèi)、租金、代維費(fèi)、學(xué)校學(xué)費(fèi)等收入，較上年增長(zhǎng)1630.62萬元，增幅55.5%，主要是后勤服務(wù)中心物業(yè)、餐飲服務(wù)收入增加；

（3）臺(tái)本級(jí)補(bǔ)助所屬事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入4198.7萬元，較上年減少3214.28萬元，減幅43.4%，主要是后勤服務(wù)中心補(bǔ)助收入減少；

（4）其他收入7.8萬元；

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及用事業(yè)基金彌補(bǔ)10576.2萬元，主要為傳媒基地地方債年初結(jié)轉(zhuǎn)1億元，隨州發(fā)射臺(tái)、龜山發(fā)射臺(tái)和廣播發(fā)射臺(tái)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)268萬元，廣播電視學(xué)校用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額300萬元。

該年度的部門支出決算為86341.5萬元，較上年增加37367.1萬元，增幅76.3%，主要是財(cái)政撥款支出增加。

主要的支出決算構(gòu)成：

（1）人員經(jīng)費(fèi)24169.6萬元，較上年增加267.32萬元，增幅1.1%；

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)及其他資本性支出4186.2萬元，較上年減少565.7萬元，減幅11.9%，主要是2019年加強(qiáng)預(yù)算控制，減少業(yè)務(wù)費(fèi)用開支；

（3）項(xiàng)目支出57985.7萬元，較上年增加40174.3萬元，增幅225.6%，主要是本年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)廣電傳媒基地地方債補(bǔ)助資金1億元；新增廣電傳媒基地八年期地方債1億元；新增廣電傳媒基地專項(xiàng)建設(shè)資金1.6億元。

據(jù)DVBCN的了解，湖北省廣播電視傳媒基地項(xiàng)目是經(jīng)由國家廣播電視總局批準(zhǔn)的中部地區(qū)第一個(gè)國家級(jí)廣播影視內(nèi)容媒體基地。

下附湖北臺(tái)該年度決算的完整信息：

湖北廣播電視臺(tái)2019年部門決算

目 錄

一、單位概況

二、部門決算單位構(gòu)成

三、2019年度部門決算收支變動(dòng)增減情況

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、政府采購支出說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

九、其他說明

十、名詞解釋

一、單位概況

湖北廣播電視臺(tái)是我省文化體制改革的產(chǎn)物，是一家擁有廣播、電視、電影、電視劇、新媒體、有線網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等資源的綜合性傳媒機(jī)構(gòu)。2006年3月，經(jīng)國家廣電總局和省委、省政府批準(zhǔn)，成立湖北省廣播電視總臺(tái)，為省政府直屬正廳級(jí)事業(yè)單位。2006年10月，省政府下達(dá)“三定”方案，撤銷原湖北人民廣播電臺(tái)、湖北電視臺(tái)、楚天廣播電臺(tái)、湖北電視經(jīng)濟(jì)頻道建制，正式組建總臺(tái)，省廣電局28家宣傳保障機(jī)構(gòu)及經(jīng)營實(shí)體也劃歸總臺(tái)管理。2011年10月，湖北省廣播電視總臺(tái)更名為湖北廣播電視臺(tái)，同時(shí)成立臺(tái)屬、臺(tái)控、臺(tái)管的湖北長(zhǎng)江廣電傳媒集團(tuán)，成功搭建起宣傳性事業(yè)和經(jīng)營性產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的全新體系。

二、部門決算單位構(gòu)成

2019年度我臺(tái)納入省財(cái)政部門決算的事業(yè)單位有11個(gè)，其中公益一類事業(yè)單位7個(gè)，公益二類事業(yè)單位4個(gè)。具體構(gòu)成如下：

1、湖北廣播電視臺(tái)（本級(jí)）

2、湖北龜山廣播電視發(fā)射臺(tái)

3、湖北廣播電視臺(tái)廣播發(fā)射臺(tái)

4、湖北隨州廣播電視發(fā)射臺(tái)

5、湖北省廣播電視微波總站

6、湖北廣播電視臺(tái)后勤服務(wù)中心

7、湖北省廣播電視研究所

8、湖北省音像資料館

9、湖北省廣播電視學(xué)校

10、湖北電視劇攝制基地

11、湖北衛(wèi)星廣播電視地球站

三、2019年度部門決算收支變動(dòng)增減情況

2011年10月，湖北廣播電視臺(tái)成立臺(tái)屬、臺(tái)控、臺(tái)管的湖北長(zhǎng)江廣電傳媒集團(tuán)。2019年臺(tái)本級(jí)部門預(yù)算只含財(cái)政性資金部分，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部分編入國有資本經(jīng)營預(yù)算。

1.收入決算情況

2019年度總收入86800.8萬元，較上年增加38430.2萬元，增幅79.4%，主要是財(cái)政補(bǔ)助收入增加。由以下幾方面組成：

（1）財(cái)政補(bǔ)助收入67447.7萬元，較上年增加32286萬元，增幅92%，主要為2019年新增廣電傳媒基地八年期地方債1億元、廣電傳媒基地專項(xiàng)建設(shè)資金1.6億元、長(zhǎng)江云省級(jí)融媒平臺(tái)項(xiàng)目5000萬元和技術(shù)設(shè)備更新改造經(jīng)費(fèi)2490萬元；

（2）事業(yè)收入4570.4萬元，主要為所屬事業(yè)單位傳輸費(fèi)、租金、代維費(fèi)、學(xué)校學(xué)費(fèi)等收入，較上年增長(zhǎng)1630.62萬元，增幅55.5%，主要是后勤服務(wù)中心物業(yè)、餐飲服務(wù)收入增加；

（3）臺(tái)本級(jí)補(bǔ)助所屬事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入4198.7萬元，較上年減少3214.28萬元，減幅43.4%，主要是后勤服務(wù)中心補(bǔ)助收入減少；

（4）其他收入7.8萬元；

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及用事業(yè)基金彌補(bǔ)10576.2萬元，主要為傳媒基地地方債年初結(jié)轉(zhuǎn)1億元，隨州發(fā)射臺(tái)、龜山發(fā)射臺(tái)和廣播發(fā)射臺(tái)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)268萬元，廣播電視學(xué)校用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額300萬元。

2.支出決算情況

2019年度部門決算總支出86341.5萬元，較上年增加37367.1萬元，增幅76.3%，主要是財(cái)政撥款支出增加。由以下幾方面組成：

（1）人員經(jīng)費(fèi)24169.6萬元，較上年增加267.32萬元，增幅1.1%；

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)及其他資本性支出4186.2萬元，較上年減少565.7萬元，減幅11.9%，主要是2019年加強(qiáng)預(yù)算控制，減少業(yè)務(wù)費(fèi)用開支；

（3）項(xiàng)目支出57985.7萬元，較上年增加40174.3萬元，增幅225.6%，主要是本年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)廣電傳媒基地地方債補(bǔ)助資金1億元；新增廣電傳媒基地八年期地方債1億元；新增廣電傳媒基地專項(xiàng)建設(shè)資金1.6億元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)余分配301.3萬元，主要為龜山發(fā)射臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、隨州發(fā)射臺(tái)其他收入結(jié)余；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余158萬元，主要是龜山發(fā)射臺(tái)和隨州發(fā)射臺(tái)非財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

全臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)40.6萬元，較上年減少12.6萬元，減幅23.7%。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)37.3萬元，較上年減少9.1萬元，減幅19.6%；公務(wù)接待費(fèi)3.3萬元，較上年減少3.5萬元，減幅51.5%；因公出國費(fèi)0萬元。2019年國內(nèi)公務(wù)接待182批次，接待人數(shù)748人，未安排車輛購置，車輛保有輛164輛，主要是轉(zhuǎn)播車、采訪車和技術(shù)用車。下降原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。我臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)支出未使用財(cái)政資金，資金來源全部為經(jīng)營性資金，故財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表中金額都為0。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2019年我臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是日常公用經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出3845.9萬元，較上年減少57萬元，減幅1.5%，具體包括：辦公費(fèi)166.4萬元、印刷費(fèi)35.15萬元、咨詢費(fèi)6.73萬元、手續(xù)費(fèi)3.52萬元、水費(fèi)148.3萬元、電費(fèi)1117.4萬元、郵電費(fèi)10.7萬元、物業(yè)管理費(fèi)75.26萬元、差旅費(fèi)265.6萬元、維修維護(hù)費(fèi)534.7萬元、租賃費(fèi)8.9萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.33萬元、勞務(wù)費(fèi)212.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)66萬元、福利費(fèi)21.53萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.3萬元、其他交通費(fèi)用472.92萬元、稅金及附加23.64萬元、其他商品和服務(wù)支出635萬元。我臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大部分來源于經(jīng)營性資金，只有少量來源于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表中商品和服務(wù)支出金額為328.43萬元。

六、政府采購執(zhí)行情況說明

我臺(tái)2019年政府采購支出總額10976萬元，其中政府采購貨物支出2093.83萬元，政府采購服務(wù)支出8806.67萬元，政府采購工程類支出75.5萬元。其中，我臺(tái)湖北衛(wèi)視覆蓋經(jīng)費(fèi)政府采購支出8771.18萬元，占支出總額的80%；授予中小企業(yè)合同總額2169.3萬元，占支出總額的19.8%，其中授予小微企業(yè)合同金額35.49萬元，占支出總額的0.3%。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛164輛，主要為新聞采訪車、轉(zhuǎn)播車及技術(shù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備45臺(tái)。

八、2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

我臺(tái)積極組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，2019年度部門整體支出財(cái)政專項(xiàng)資金的綜合評(píng)分為97.72分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，我臺(tái)的一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出符合相關(guān)的財(cái)務(wù)及資金管理制度的規(guī)定，切實(shí)將財(cái)政資金用到了實(shí)處。2019年我臺(tái)開展績(jī)效自評(píng)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，為“廣播電視傳輸覆蓋及運(yùn)行維護(hù)”項(xiàng)目12795.68萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。財(cái)務(wù)管理部高度重視財(cái)政資金的使用和管理，在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)制定了績(jī)效目標(biāo)，并將項(xiàng)目績(jī)效管理工作納入了湖北廣播電視臺(tái)（集團(tuán)）的目標(biāo)管理考核范圍，總體情況良好。

通過對(duì)2019年部門整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，存在以下方面問題：一是預(yù)算編制方面，在制定部分量化數(shù)量指標(biāo)的過程中，部分績(jī)效指標(biāo)的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步改進(jìn)；二是項(xiàng)目管理方面，合同后期的歸檔有待進(jìn)一步改善和規(guī)范；進(jìn)一步實(shí)地排查到達(dá)率、收視率較低省份的收視監(jiān)測(cè)地區(qū)湖北衛(wèi)視信號(hào)覆蓋情況，全力以赴改善湖北衛(wèi)視在這些地方的覆蓋質(zhì)量，提高覆蓋有效性，拉升收視率；改善九江、大理、南充、桂林、北海、合肥、牡丹江等城市的覆蓋質(zhì)量，讓這些地區(qū)的到達(dá)率和收視率都有明顯的提升，從而拉升35和71城市網(wǎng)到達(dá)率和收視率；充分利用協(xié)議落地網(wǎng)絡(luò)資源免費(fèi)宣傳推廣湖北衛(wèi)視重點(diǎn)欄目，提升湖北衛(wèi)視影響力，從而拉升到達(dá)率和收視率；進(jìn)一步提升省內(nèi)覆蓋質(zhì)量，拉升省內(nèi)收視率，帶動(dòng)29省網(wǎng)收視率提升；進(jìn)一步提升湖北衛(wèi)視高清信號(hào)的覆蓋力度。

為了可以極大地滿足觀眾對(duì)節(jié)目收聽收看日益增長(zhǎng)的需求和期待，為人民群眾提供更加美好的精神文化享受，導(dǎo)致當(dāng)前在轉(zhuǎn)播過程中的運(yùn)維費(fèi)用增加，后期需要進(jìn)一步得到政府相關(guān)部門在政策上的大力扶持和資金上的支持；播出設(shè)備老化嚴(yán)重，故障不斷，嚴(yán)重威脅到播出安全，同時(shí)設(shè)備維修維護(hù)工作量大，維修維護(hù)成本高，設(shè)備亟待更新。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.項(xiàng)目決策和過程

經(jīng)過資料收集、現(xiàn)場(chǎng)檢查、問卷調(diào)查以及評(píng)價(jià)分析等評(píng)價(jià)程序得出的評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，湖北廣播電視臺(tái)2019年度預(yù)算資金達(dá)12795.68萬元的湖北廣播電視臺(tái)廣播電視傳輸覆蓋及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，符合國家及湖北省相關(guān)法規(guī)政策的要求，在項(xiàng)目資金投入依據(jù)及投入程序上符合相關(guān)規(guī)定，設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目資金能及時(shí)到賬。

①成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組，并實(shí)行具體項(xiàng)目（子項(xiàng)目）分工負(fù)責(zé)制；

②制定了一系列規(guī)章制度，涵蓋財(cái)務(wù)管理、覆蓋經(jīng)費(fèi)管理等多方面；

③項(xiàng)目合同專人負(fù)責(zé)，程序合規(guī)，覆蓋合同及相關(guān)合同等材料完備；

④項(xiàng)目資金單獨(dú)核算，嚴(yán)格按照相關(guān)項(xiàng)目資金管理規(guī)定執(zhí)行；

⑤建立了健全的資金監(jiān)管制度、機(jī)制，科學(xué)合理的執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算。

2.項(xiàng)目產(chǎn)出和效益

2019年湖北廣播電視臺(tái)廣播電視傳輸覆蓋及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目產(chǎn)出方面發(fā)射站把信號(hào)發(fā)射到衛(wèi)星上實(shí)際執(zhí)行頻率在5850-6665MHz，放大器功率達(dá)到82dB，視同達(dá)標(biāo)率為100%，極化隔離度大于30dB能保證衛(wèi)星信號(hào)良好傳送，極化隔離度≥30dB，湖北衛(wèi)視高清視音頻信號(hào)編碼傳輸碼率達(dá)到18Mbps，衛(wèi)視播出信號(hào)出現(xiàn)黑場(chǎng)、閃斷等播出事故時(shí)長(zhǎng)低于3.6秒/百小時(shí)，湖北衛(wèi)視全年高清信號(hào)播出時(shí)長(zhǎng)不低于8400小時(shí)，下行EIRP≥35dBW;環(huán)境輻射低于0.02μW/cm2，實(shí)際覆蓋費(fèi)用涉及財(cái)政資金0.88億，覆蓋戶數(shù)3.54億，戶均覆蓋費(fèi)用為0.25元/戶，覆蓋人口為10.69億，35城市組覆蓋率為98.04%，35城市組到達(dá)率為74.90%，運(yùn)維方面轉(zhuǎn)播電視頻道套數(shù)和廣播頻道套數(shù)均按照國家相關(guān)規(guī)定完成任務(wù)，發(fā)射機(jī)滿功率滿時(shí)間滿調(diào)制度運(yùn)行，停播時(shí)長(zhǎng)達(dá)達(dá)到要求，廣播人口覆蓋范圍達(dá)到全?。恍б娣矫?，收視率和到達(dá)率排名第12名；在項(xiàng)目的投入和過程方面嚴(yán)格按照相關(guān)制度實(shí)施和執(zhí)行，在項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果方面都較好的完成了年度績(jī)效目標(biāo)中的基本任務(wù)。

3.存在的問題

通過評(píng)價(jià)2019年湖北廣播電視臺(tái)在財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目組織及資金管理方面存在的不足之處，為更好發(fā)揮財(cái)政專項(xiàng)資金的效益和有效地組織項(xiàng)目實(shí)施，在項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制，建立相關(guān)的項(xiàng)目和財(cái)政資金管理制度，特別是強(qiáng)化項(xiàng)目過程管理等方面需要進(jìn)行改進(jìn)，例如部分與代理公司的商談過程應(yīng)當(dāng)形成書面記錄，完善項(xiàng)目過程管理。

2018年湖北衛(wèi)視和北京流金歲月文化傳播股份有限公司成立了聯(lián)合運(yùn)營小組，共同制定了《湖北衛(wèi)視聯(lián)合運(yùn)營細(xì)則》和《落地內(nèi)控價(jià)明細(xì)》。在執(zhí)行的過程中，發(fā)現(xiàn)合作雙方配合不夠緊密、默契。為此，后續(xù)建立了規(guī)范的湖北衛(wèi)視信號(hào)落地監(jiān)察規(guī)范，湖北衛(wèi)視覆蓋辦負(fù)責(zé)隨機(jī)抽查湖北衛(wèi)視信號(hào)落地情況，流金歲月公司定期抽查并提交監(jiān)察報(bào)告。雙方配合默契，在確保湖北衛(wèi)視覆蓋質(zhì)量的前提下，共同努力獲得較低的落地價(jià)格，實(shí)現(xiàn)了雙贏。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，認(rèn)真研究、設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)權(quán)重設(shè)置研究，結(jié)合項(xiàng)目的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)施要求，合理設(shè)置權(quán)重分值，并動(dòng)態(tài)調(diào)整，初步形成涵蓋符合項(xiàng)目?jī)?nèi)容，細(xì)化、量化的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，及時(shí)將考核結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算安排中。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用于為今后湖北廣播電視臺(tái)湖北衛(wèi)視傳輸覆蓋經(jīng)費(fèi)、安全播出項(xiàng)目支出預(yù)算安排提供決策支持，進(jìn)一步增強(qiáng)湖北廣播電視臺(tái)項(xiàng)目支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制，對(duì)項(xiàng)目的投資、進(jìn)度和質(zhì)量予以有效控制，要做好項(xiàng)目投入運(yùn)行前的各項(xiàng)準(zhǔn)備和財(cái)務(wù)測(cè)算工作，保障湖北廣播電視臺(tái)衛(wèi)視傳輸覆蓋及安全播出項(xiàng)目良好的運(yùn)行狀態(tài)，提高財(cái)政資金使用效益。2020年湖北衛(wèi)視在新媒體沖擊和一線衛(wèi)視更顯強(qiáng)勁的雙重壓力下，將繼續(xù)保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，全面完成項(xiàng)目當(dāng)年年度績(jī)效目標(biāo)。

九、其他說明

我臺(tái)無財(cái)政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)、財(cái)政專項(xiàng)支出及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。故附表中“財(cái)政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)支出決算表”、“財(cái)政專項(xiàng)支出決算表”、“專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分縣市表”未發(fā)生相關(guān)收支數(shù)據(jù)，表格各欄為0。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出。

8.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項(xiàng)）：反映電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。

10.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項(xiàng)）：反映廣播電臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)及有線廣播站的支出。

11.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：反映其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

12.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出。

13.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

14.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

18.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

21.關(guān)于湖北衛(wèi)視覆蓋經(jīng)費(fèi)、租星費(fèi)及傳輸費(fèi)的解釋：湖北衛(wèi)視是經(jīng)省委、省政府批準(zhǔn)設(shè)立的我省唯一的上星電視新聞綜合頻道，湖北廣播電視臺(tái)長(zhǎng)期租用中星6B和中星9號(hào)衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器，傳輸湖北衛(wèi)視電視節(jié)目，覆蓋中國、蒙古、朝鮮半島、日本、俄羅斯亞洲部分、南亞、東南亞、中亞、西亞、澳大利亞、新西蘭等國家及地區(qū)，為此支付的覆蓋經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)星租用費(fèi)及傳輸費(fèi)。