湖北廣播電視臺2017年部門決算信息公開

一、單位概況

湖北廣播電視臺是我省文化體制改革的產(chǎn)物，是一家擁有廣播、電視、電影、電視劇、新媒體、有線網(wǎng)絡(luò)、報刊等資源的綜合性傳媒機構(gòu)。2006年3月，經(jīng)國家廣電總局和省委、省政府批準(zhǔn)，成立湖北省廣播電視總臺，為省政府直屬正廳級事業(yè)單位。2006年10月，省政府下達(dá)“三定”方案，撤銷原湖北人民廣播電臺、湖北電視臺、楚天廣播電臺、湖北電視經(jīng)濟(jì)頻道建制，正式組建總臺，省廣電局28家宣傳保障機構(gòu)及經(jīng)營實體也劃歸總臺管理。2011年10月，湖北省廣播電視總臺更名為湖北廣播電視臺，同時成立臺屬、臺控、臺管的湖北長江廣電傳媒集團(tuán)，成功搭建起宣傳性事業(yè)和經(jīng)營性產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的全新體系。

二、部門決算單位構(gòu)成

2017年度我臺納入省財政部門決算的事業(yè)單位有11個，其中公益一類事業(yè)單位7個，公益二類事業(yè)單位4個。具體構(gòu)成如下：

1、湖北廣播電視臺（本級）

2、湖北龜山廣播電視發(fā)射臺

3、湖北廣播電視臺廣播發(fā)射臺

4、湖北隨州廣播電視發(fā)射臺

5、湖北省廣播電視微波總站

6、湖北廣播電視臺后勤服務(wù)中心

7、湖北省廣播電視研究所

8、湖北省音像資料館

9、湖北省廣播電視學(xué)校

10、湖北電視劇攝制基地

11、湖北衛(wèi)星廣播電視地球站

三、2017年度部門決算收支變動增減情況

2017年臺本級部門決算只包含財政性資金部分,2016年決算不包括后勤服務(wù)中心收支，為保持與上年數(shù)據(jù)比較合理性，2017年決算數(shù)與上年比較時，已調(diào)整為同口徑比較。

1.收入決算情況

2017年度部門決算總收入57,207.1萬元，同口徑較2016年增長13,058.1萬元，增幅29.6%，主要是2017年新增三年期地方債補助1億元、湖北衛(wèi)視覆蓋經(jīng)費增長5,000萬元。由以下幾方面組成：

（1）財政補助收入45,467.6萬元，同口徑較上年增長40%，主要為2017年新增三年期地方債補助1億元、湖北衛(wèi)視覆蓋經(jīng)費增長5,000萬元；

（2）事業(yè)收入2,781.2萬元，主要為所屬事業(yè)單位傳輸費、租金、代維費等收入，同口徑較上年減少9.6%；

（3）臺本級補助所屬事業(yè)單位上級補助收入6,457.4萬元，同口徑較上年增長14.3%；

（4）后勤服務(wù)中心經(jīng)營收入2,148.2萬元，與上年基本持平；

（5）其他收入352.7萬元，主要是利息收入138.3萬元，隨州發(fā)射臺收到省廣電局無線覆蓋補助35萬元，龜山廣播電視發(fā)射臺收無線覆蓋補助50萬元，地球站收維護(hù)款23萬元，其他收入106.4萬元。

2.支出決算情況

2017年度部門決算總支出50,650.7萬元，同口徑較上年增加10,659.1萬元，增幅26.7%，主要是湖北衛(wèi)視覆蓋費增長5,000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項支出3,582.5萬元、湖北衛(wèi)視租星費增長200萬元。由以下幾方面組成：

（1）人員經(jīng)費25,102.3萬元，同口徑較上年增長9.8%，主要是新增在職人員社保經(jīng)費；

（2）日常公用經(jīng)費及其他資本性支出4,811.3萬元，同口徑較上年增加0.9%；

（3）項目支出18,588.9萬元，同口徑較上年增加78.3%，主要是湖北衛(wèi)視覆蓋費增長5,000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項支出3,582.5萬元、湖北衛(wèi)視租星費增長200萬元。

（4）后勤服務(wù)中心經(jīng)營支出2,148.2萬元，與上年持平。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10,676.2萬元。其中轉(zhuǎn)入事業(yè)基金44.2萬元，專項資金10,632萬元轉(zhuǎn)入下年使用，主要是湖北廣電傳媒基地項目因設(shè)計方案調(diào)整暫未實施，地方債補助1億元本年暫未開支。

四、“三公”經(jīng)費支出情況說明

全臺“三公”經(jīng)費資金來源全部為其他資金，未使用財政性資金開支“三公”經(jīng)費。全臺“三公”經(jīng)費59.7萬元，較上年減少0.4萬元，減幅0.7%。其中公務(wù)用車運行費51.1萬元，較上年減少0.9萬元，減幅2%，較預(yù)算減少7.6萬元，減幅12.9%；公務(wù)接待費8.6萬元，與上年持平，較預(yù)算減少12.2萬元，減幅58.6%；因公出國費0萬元。

五、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2017年我臺機關(guān)運行經(jīng)費主要是日常公用經(jīng)費，2017年實際支出3,345.9萬元，較上年減少15.8萬元，減幅0.47%。

六、政府采購執(zhí)行情況說明

我臺及所屬事業(yè)單位發(fā)生的維修費、制作費等均為零星維修、制作支出，且資金來源為非財政資金，由我臺按照采購規(guī)定自行組織招標(biāo)采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛191輛，其中，一般公務(wù)用車14輛、其他用車177輛，其他用車主要是新聞采訪車、轉(zhuǎn)播車及技術(shù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備17臺，單價100萬元以上專用設(shè)備47臺。

八、2017年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金12,343.49萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。我部門高度重視財政資金的使用和管理，在各類項目的立項中制定了績效目標(biāo)，并將各類項目工作納入了湖北廣播電視臺（集團(tuán)）的目標(biāo)管理考核范圍。各類項目都安排了責(zé)任部門，大多數(shù)項目實施得到了落實，均取得了一定成效，總體情況良好。

組織開展整體支出績效評價，2017年度部門整體支出財政專項資金的綜合評分為96.24分，評價結(jié)果為“優(yōu)秀”，從評價結(jié)果來看，我部門的一般公共預(yù)算項目支出符合相關(guān)的財務(wù)及資金管理制度的規(guī)定，切實將財政資金用到了實處。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1.湖北衛(wèi)視覆蓋項目：項目全年預(yù)算數(shù)為10,020.49萬元，執(zhí)行數(shù)為10,020.49萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：拓寬覆蓋渠道，提高覆蓋有效性。近年來，有線電視用戶流失嚴(yán)重，IPTV、OTT發(fā)展迅猛。在覆蓋經(jīng)費大幅壓縮的條件下，2017年湖北臺除了抓好有線網(wǎng)絡(luò)落地工作外，還開展了IPTV、OTT覆蓋專項活動，對全國IPTV發(fā)展情況和IPTV收轉(zhuǎn)湖北衛(wèi)視信號情況進(jìn)行了調(diào)查，向未傳輸湖北衛(wèi)視高清信號的遼寧省、山東省、安徽省、內(nèi)蒙古等省份拓展，努力提高覆蓋有效性。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算編制方面，在制定部分量化數(shù)量指標(biāo)的過程中，部分績效指標(biāo)的績效標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步改進(jìn)；二是項目管理方面，合同后期的歸檔有待進(jìn)一步改善和規(guī)范。

改進(jìn)措施：一是改進(jìn)績效指標(biāo)的設(shè)置，保證績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)性和可靠性；二是加強合同臺賬管理。

2.湖北衛(wèi)視租星費項目：項目全年預(yù)算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)為400萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：一是湖北衛(wèi)視上行播出共計8,784小時，年度安全播出運行指標(biāo)優(yōu)于廣電總局（地球站上行播出停播率≤3.6秒/百小時）規(guī)定指標(biāo)97.5%，重要播出保障期累計播出1,446小時，湖北十一套廣播上星播出共計約94,430小時。圓滿完成了地球站播出工作任務(wù)；二是從來自衛(wèi)星公司和使用單位提供的監(jiān)測情況看，所租賃的衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器一直工作穩(wěn)定，這保證了湖北衛(wèi)視收視用戶均能安全穩(wěn)定的接收到電視信號。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在實際管理和技術(shù)工作中仍然存在著創(chuàng)新不足的問題。

改進(jìn)措施：地球站將按照“志在一流、追求卓越”的要求，在制度、經(jīng)費、人才上給予支撐，成立創(chuàng)新小組，逐步摸索出適合地球站發(fā)展的創(chuàng)新機制。

3.湖北衛(wèi)視高標(biāo)清同播傳輸經(jīng)費項目：項目全年預(yù)算數(shù)為800萬元，執(zhí)行數(shù)為800萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：湖北衛(wèi)視高清信號的播出極大地提升了湖北衛(wèi)視的品牌價值。高品質(zhì)的高清圖像使得電視節(jié)目具有前所未有的臨場感、逼真性和感染力，增加了湖北衛(wèi)視對觀眾的吸引力。同時高清頻道的建設(shè)也帶動了標(biāo)清頻道節(jié)目信號質(zhì)量的大幅提升，全國范圍內(nèi)的高清與標(biāo)清兩個頻道同播大大提升了湖北衛(wèi)視全國傳播力和影響力。

發(fā)現(xiàn)的問題及改進(jìn)措施：高清電視是數(shù)字電視發(fā)展的必然趨勢，但在國內(nèi)仍處于推廣階段。湖北廣播電視臺將進(jìn)一步加大頻道實施高標(biāo)清播出的宣傳推介力度，采用更多的手段和方式讓觀眾了解湖北衛(wèi)視高清頻道并了解電視節(jié)目高清方面的知識，擴(kuò)大高清電視頻道的影響力。

4.轉(zhuǎn)中央和省臺播出經(jīng)費項目：項目全年預(yù)算數(shù)為1,000萬元，執(zhí)行數(shù)為1,000萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：廣播電視調(diào)頻、調(diào)幅發(fā)射機總播出時長8,600小時，覆蓋范圍基本實現(xiàn)涉及全省，成功轉(zhuǎn)播和發(fā)射中央一套廣播（中國之聲）、中央一套電視（cctv1）、中央電視臺農(nóng)村．軍事頻道（cctv7）和省廣播一套（湖北之聲）、湖北衛(wèi)視頻道、湖北電視綜合頻道節(jié)目六套廣播電視頻道節(jié)目，全部實現(xiàn)了全省免費收聽和收看的預(yù)期績效目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問題及改進(jìn)措施：為了可以極大地滿足觀眾對節(jié)目收聽收看日益增長的需求和期待，為人民群眾提供更加美好的精神文化享受，導(dǎo)致當(dāng)前在轉(zhuǎn)播過程中的運維費用增加，后期需要進(jìn)一步得到政府相關(guān)部門在政策上的大力扶持和資金上的支持。

5.音像資料收集整理經(jīng)費項目：項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：2017年共收錄整理湖北省委領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)參音像資料目錄358部、省領(lǐng)導(dǎo)新聞匯錄片目錄125部、音像資料錄制目錄365次，不僅豐富了廣播電視節(jié)目內(nèi)容，還提升了宣傳質(zhì)量。

6.中央補助地方廣播電視發(fā)展專項資金項目：項目全年預(yù)算數(shù)為293萬元，執(zhí)行數(shù)為293萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：截至12月份，三個發(fā)射臺累計播出89,198.09小時，停播2,175秒，停播率2.44秒/百小時，大大優(yōu)于國家規(guī)定的二級臺站停播率≤60秒/百小時的標(biāo)準(zhǔn)，且停播均因停電換電造成，本臺無一起安全責(zé)任事故、事件。該項目有效地保障了我臺廣播發(fā)射機等設(shè)備的安全運行，確保安全播出，有效緩解了我臺的資金壓力。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我臺播出設(shè)備老化嚴(yán)重，故障不斷，嚴(yán)重威脅到播出安全。同時設(shè)備維修維護(hù)工作量大，維修維護(hù)成本高，設(shè)備亟待更新。

改進(jìn)措施：后期將嚴(yán)格按照項目程序進(jìn)行，認(rèn)真實行項目責(zé)任制，對項目的投資、進(jìn)度和質(zhì)量予以有效控制，做好項目投入運行前的各項準(zhǔn)備和財務(wù)測算工作。

九、名詞解釋

1.財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

7.項目支出：指在基本支出之外，為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出。

8.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。

9.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項）：反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。

10.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺及有線廣播站的支出。

11.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出（項）：反映其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

12.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：反映按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。

13.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。

14.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出（項）：反映上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休（項）：反映歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機構(gòu)（項）：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。

17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

18.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

19.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

21.關(guān)于湖北衛(wèi)視覆蓋經(jīng)費、租星費及傳輸費的解釋：湖北衛(wèi)視是經(jīng)省委、省政府批準(zhǔn)設(shè)立的我省唯一的上星電視新聞綜合頻道，湖北廣播電視臺長期租用中星6B和中星9號衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器，傳輸湖北衛(wèi)視電視節(jié)目，覆蓋中國、蒙古、朝鮮半島、日本、俄羅斯亞洲部分、南亞、東南亞、中亞、西亞、澳大利亞、新西蘭等國家及地區(qū)，為此支付的覆蓋經(jīng)費、衛(wèi)星租用費及傳輸費。